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Author:grande
4代目 Grande's Journalです。
IR+内部統制を主軸にしつつ、少しは会計士らしいことも書くかもしれません。(書かないかもしれません)


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世界的な大荒れ相場の中、斃れゆく会社も増えてまいりました。
気になる適時開示を勝手気ままに取り上げるブログではございますが、投資家向けのリスク情報として少しでも役に立つようであれば幸いです。
定期的に前触れなく更新途絶があったりしますが、多分中の人は生きておりますのでご心配なく。

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DATE: CATEGORY:内部統制ネタ
ワイエイシイ<6298>

2009/4/28
「当社元社員による有印私文書偽造に関する社内調査および今後の対応について」

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犯行の過程は書類に代表者印を押捺して交付するという比較的単純な犯行であります。
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当社元社員は、平成19年12月頃株式会社ANZAIコーポレーション(以下A社という)から、銀行以外からの融資を受けるための提出文書(差入先は代金回収業者、以下B社という)への当社代表印の不正押印を要請され、謝礼を目的としてこの文書へ押印して有印私文書偽造を行った。
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DATE: CATEGORY:内部統制ネタ
日本和装ホールディングス<2499>

2009/3/27
「内部統制報告書」
(EDINETからどうぞ)

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なお、当社は営業管理と損益管理の一体化を図り業績予想の精度を高めるとともに、投資者の判断にとって的確な情報を提供することを目的に、決算期を4月30日から12月31日に変更いたしました。これに伴い、評価の基準日を平成20年12月31日としております。
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DATE: CATEGORY:内部統制ネタ
ジェイオーグループホールディングス<1710>

2009/4/2
「社外調査委員会の調査報告書の受領に関するお知らせ」



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DATE: CATEGORY:内部統制ネタ
金融庁

2009/4/2
「「内部統制報告制度に関するQ&A」の再追加について」


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DATE: CATEGORY:内部統制ネタ
JICPA

2009/3/23
「「監査・保証実務委員会報告第82号「財務報告に係る内部統制の監査に関する実務上の取扱い」の改正について」の公表について」

公開草案が確定しましたね。
ほぼほぼ公開草案通りであるようですし、
それほど気にするようなところもないようで。

重要な欠陥の判断指針の箇所にて、
「将来の財務諸表に重要な虚偽記載が発生する合理的な可能性がある場合には、将来に及ぼす影響」
という箇所が、
「将来の財務諸表に重要な虚偽記載が発生する可能性がある場合には、将来に及ぼす影響」
に変わっているご様子。

後は、内部統制報告書に内部統制の評価結果を表明できない旨が記載されている場合の、
「重要な欠陥が、内部統制報告書上記載されていない場合」
の取り扱いがちょっと変わったんですかね。


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タグ : 内部統制

DATE: CATEGORY:内部統制ネタ
オリンパス<7733>

読売新聞 2009/3/2
「社内告発で制裁「納得できない」…オリンパス社員が会見」

東京新聞 2009/3/3
「内部告発後に不当な配置転換 オリンパス社員 人権救済申し立て」



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DATE: CATEGORY:内部統制ネタ
春日電機<6650>

2009/2/10
「「企業行動指針に関する重要確認事項」に関するお知らせ」

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当社は、反社会的勢力との関係遮断の徹底と健全なる企業活動を通じた「お取引先様に対する良質なる製品提供を通じてのモノづくり企業としての社会貢献」を推進することを確認する。
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DATE: CATEGORY:内部統制ネタ
アールビバン<7523>

2009/2/5
「株式会社ワールド・ウェルネス・ワンダーランドに関する調査結果及び当社の対応方針について」

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社内調査委員会の最終調査内容をとりまとめましたのでご報告いたします。
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DATE: CATEGORY:内部統制ネタ
JICPA

2009/1/23
「「監査・保証実務委員会報告第82号「財務報告に係る内部統制の監査に関する実務上の取扱い」の改正について」(公開草案)の公表について」

公開草案ですけれども、読んでおいて○。

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DATE: CATEGORY:内部統制ネタ
ステラ・グループ<8206>

2009/1/16
「株式会社大阪証券取引所への「改善状況報告書」提出に関するお知らせ」

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平成20年7月2日付で株式会社大阪証券取引所へ提出いたしました「改善報告書」に関しまして、「上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等に関する規則」第23条の2第1項の規定に基づき、改善措置の実施状況及び運用状況を記載しました「改善状況報告書」を、本日、別添のとおり株式会社大阪証券取引所へ提出いたしました
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